Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS E OLEOS FROTA VEÍCULO OFICIAL SRE/MS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDA (CNPJ 03.583.836/0001-54) para: empenho para atender despesas com peças e oleos frota veículo oficial sre/ms.. Valor global contratado: R$ 2.831,05. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDACNPJ 03.583.836/0001-54
- Processooficial
- 50619.000126/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.831,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.831,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 13 | R$ 115,90 | R$ 1.506,70 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOmaterial: aço, tipo: carro esteira | 27 | R$ 49,05 | R$ 1.324,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.683,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.683,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.683,90
Faturas
- 617004 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,95
- 616706 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000126/2024-70
valor global após o termo: R$ 2.831,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.