Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000406/2025-42 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000721/2024-99 PREGÃO Nº 141/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: processo da ata: 25381.000406/2025-42 - processo de compra: 25381.000721/2024-99 pregão nº 141/2025 - ata de registro de preço nº 50/2025. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 25381.000406/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO ETIQUETA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS C/ SISTEMA RASTREABILIDADE | 24 | R$ 60,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Faturas
- 12903 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000406/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649285
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.