Contrato federal · Outros 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: contratação de serviços gráficos para atender ao campus serra talhada do ifsertãope, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.760,00. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23758.100362/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.760,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITAMOS ORÇAMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA A CONFECCANECA DE CERÂMICA (CATSER 15725): CANECA EM CERÂMICA BRANCA COM CAPACIDADE PA RA 300 ML PERSONALIZADA EM POLICROMIA EM TODA A FACE EXTERNA, CONFORME ARTE A SER ENCAMINHADA. ARTES DIVERSAS FORNECIDAS… | 340 | R$ 14,00 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.760,00 · a liquidar R$ 4.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.165 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00015/2025 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100362/2024-28
valor global após o termo: R$ 4.760,00 · vigência até 12/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649302
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.