Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024-MATERIAL QUIMICO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001638.2025-60, OFÍCIO Nº 36/2025-DAA/CPV – DFD 20/2024-DAE-CPV SETOR SOLICITANTE LABQUI-CPV -…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: srp 91900/2024-material quimico-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.001638.2025-60, ofício nº 36/2025-daa/cpv – dfd 20/2024-dae-cpv setor solicitante labqui-cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 38,15. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23430.001638.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38,15
- Valor globaloficial
- R$ 38,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 10,1 | 1 | R$ 12,89 | R$ 12,89 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 7,4 | 2 | R$ 12,63 | R$ 25,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,15
Faturas
- 1794 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001638.2025-60
valor global após o termo: R$ 38,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.