Contrato federal · Empenho 2025NE002023 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SAUDE DIGITAL, EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES , PROCESSO SEI N° 23533.021906/2025-10, DOCUMENTO SEI (50745945), GRUPO (REESTRUTU…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: solicitante setor de tecnologia da informacao e saude digital, equipamentos de tic - computadores , processo sei n° 23533.021906/2025-10, documento sei (50745945), grupo (reestruturacao fisica e tecnologica), subgrupo (t…. Valor global contratado: R$ 161.640,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23477.006793/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 36 | R$ 4.490,00 | R$ 161.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002023 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.640,00
Faturas
- 351406 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002023 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.006793/2024-55
valor global após o termo: R$ 161.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649336
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.