Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ADESÃO A IRP Nº 04/2025 REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 – UASG 158467. AREA REQUERENTE: VG-COAGRO. PROCESSO SUAP Nº 23341.00050…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GABRIEL LEITZKE GOTUZZO (CNPJ 14.804.690/0001-46) para: aquisição de material de limpeza adquirido através da adesão a irp nº 04/2025 referente ao pregão 90004/2025 – uasg 158467. area requerente: vg-coagro. processo suap nº 23341.000508.2025-17.. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GABRIEL LEITZKE GOTUZZOCNPJ 14.804.690/0001-46
- Processooficial
- 23341.000508.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL, ALCOOL ETOXILATO E BUTOXIETANOL, FINALIDADE REMOVER ÓLEOS, GORDURAS, FULIGENS, CERAS E TINTAS, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOTAÇÃ… | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00
Faturas
- 15016 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000508.2025-17
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.