Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II - PREGÃO 0013/2023 UASG 153167. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA COR AZUL.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA (CNPJ 20.894.966/0001-27) para: aquisição de mobiliário para atender as demandas do campus são cristóvão ii - pregão 0013/2023 uasg 153167. o material deverá ser entregue na cor azul.. Valor global contratado: R$ 26.000,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDACNPJ 20.894.966/0001-27
- Processooficial
- 23778.000569/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 100 | R$ 260,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.000,00
Faturas
- 950 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000569/2025-46
valor global após o termo: R$ 26.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649347
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.