Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
2025NC000501- DL 021/2025 (2025DL90095) PROC: 2025/000239-FPV MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES SI 24 SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT S. C 69.843
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou S. R. RODRIGUES MADEIRAS (CNPJ 12.401.182/0001-91) para: 2025nc000501- dl 021/2025 (2025dl90095) proc: 2025/000239-fpv material p/ mnt de bens imoveis/instalacoes si 24 solicitante: dvapro/semat s. c 69.843. Valor global contratado: R$ 3.819,88. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- S. R. RODRIGUES MADEIRASCNPJ 12.401.182/0001-91
- Processooficial
- 2025/000239-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.819,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.819,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOmaterial: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 29, largura: 19, espessura: 10, quantidade furos: 8, cor: vermelha, aplicação: estrutural, peso: 2.800 | 2.146 | R$ 1,78 | R$ 3.819,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.819,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.819,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.819,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.819,88
Faturas
- 4741 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.819,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000239-FPV
valor global após o termo: R$ 3.819,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.