Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO IFAM CAMPUS PRES…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: empenho para custear despesa com a aquisição de equipamentos de academia de musculação e acessórios afins, para suprir as necessidades das atividades esportivas do ifam campus presidente figueiredo. pregão 90001/2025. ua…. Valor global contratado: R$ 3.773,34. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23386.001882/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.773,34
- Valor globaloficial
- R$ 3.773,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CONJUNTO POSTES E REDE, MATERIAL AÇO/ PLASTICO, DIMENSÕES 6,10 X 0,70 M, USO PRÁTICA DE BADMINTON | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 2 | R$ 1.286,67 | R$ 2.573,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.773,34
- A liquidarcalculado
- R$ 3.773,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.773,34 · a liquidar R$ 3.773,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7818 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001882/2024-24
valor global após o termo: R$ 3.773,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649377
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.