Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO - CARONA Nº 14/2025 - ADESAO A ATA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) DA UASG 158125 IFSC - PE 90058/2024. CONTRATADA SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.520.187/0001-10) para: aquisicao de material grafico - carona nº 14/2025 - adesao a ata - sistema de registro de precos (srp) da uasg 158125 ifsc - pe 90058/2024. contratada specologia comercial importacao e exportacao ltda, itens 14 e 67. pro…. Valor global contratado: R$ 7.131,25. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.520.187/0001-10
- Processooficial
- 23419.002520/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.131,25
- Valor globaloficial
- R$ 7.131,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML, TIPO TÉRMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 700 | R$ 3,71 | R$ 2.598,75 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 925 | R$ 4,90 | R$ 4.532,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.131,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.131,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.131,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.131,25
Faturas
- 12912/1 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.131,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002520/2025-15
valor global após o termo: R$ 7.131,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649382
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.