Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO - CARONA Nº 14/2025 - ADESAO A ATA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) DA UASG 158125 - PE 90058/2024. CONTRATADA DEBRIN BRASIL LTDA, ITEM 34. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ 00.658.540/0001-67) para: aquisicao de material grafico - carona nº 14/2025 - adesao a ata - sistema de registro de precos (srp) da uasg 158125 - pe 90058/2024. contratada debrin brasil ltda, item 34. processo 23419.002520/2025-15. reitoria do if…. Valor global contratado: R$ 5.566,50. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DEBRIN BRASIL LTDACNPJ 00.658.540/0001-67
- Processooficial
- 23419.002520/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.566,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.566,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 450 | R$ 12,37 | R$ 5.566,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.566,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.566,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.566,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.566,50
Faturas
- 2473/1 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.566,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002520/2025-15
valor global após o termo: R$ 5.566,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.