Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos
23062.032937/2025-81 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUBSIDIAR O LABORATÓRIO E, CONSEQUENTEMENTE, ÀS AULAS DE FÍSICA DO CEFET-MG, CAMPUS TIMÓTEO. ND922
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.107.200/0001-65) para: 23062.032937/2025-81 aquisição de itens para subsidiar o laboratório e, consequentemente, às aulas de física do cefet-mg, campus timóteo. nd922. Valor global contratado: R$ 536,96. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.107.200/0001-65
- Processooficial
- 23062.032937/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,96
- Valor globaloficial
- R$ 536,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EBULIDORcomprimento: 37, potência: 1.000, material: alumínio, aplicação: aquecimento de água | 8 | R$ 67,12 | R$ 536,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 536,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 536,96
Faturas
- 68 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 536,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000709 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.032937/2025-81
valor global após o termo: R$ 536,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649392
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.