Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME - CNPJ: 12.661.890/0001-61, DESPESAS COM REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1 (8322511…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 12.661.890/0001-61) para: empenho em favor da empresa seo borges rolamentos e equipamentos ltda. me - cnpj: 12.661.890/0001-61, despesas com realização e execução do plano anual de trabalho cggam 1 (8322511) que é fundamental para restauração amb…. Valor global contratado: R$ 1.604,80. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12.661.890/0001-61
- Processooficial
- 08789.000254/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.604,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.604,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃOMÚLTIPLO USO | 5 | R$ 320,96 | R$ 1.604,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.604,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.604,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.604,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.604,80
Faturas
- 15134 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.604,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000254/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.604,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649539
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.