Contrato federal · Empenho 2025NE001338 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1947/2025 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: requisição 1947/2025 / departamento de engenharia agrícola. Valor global contratado: R$ 486,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23090.016921/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 486,00
- Valor globaloficial
- R$ 486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTOBOARDPROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 1.680, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50 MM, APLICAÇÃO LABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EL… | 2 | R$ 133,00 | R$ 266,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 200 MA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 486,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 486,00
Faturas
- 3790 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001338 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016921/2025-94
valor global após o termo: R$ 486,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.