Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR DUPLEX E FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 335/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUT…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos (refrigerador duplex e freezer industrial horizontal), conforme solicitação de compra 335/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. empen…. Valor global contratado: R$ 4.570,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.014096/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 100 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS LEVANTAR, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24 V, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 1 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.570,00
Faturas
- 5688 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014096/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649578
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.