Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBJETO:…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 26.889.274/0001-77) para: aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, para atender superintendência regional de polícia federal no espírito santo, nas condições estabelecidas no termo de referência. objeto: 3 televisores 50 polegadas. Valor global contratado: R$ 5.096,97. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 26.889.274/0001-77
- Processooficial
- 08285.004341/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.096,97
- Valor globaloficial
- R$ 5.096,97
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 1.698,99 | R$ 5.096,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.096,97
- A liquidarcalculado
- R$ 5.096,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.096,97 · a liquidar R$ 5.096,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8159 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 5.096,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.