Contrato federal · Empenho 2025NE001520 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (60,92) // AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS // REQ. 1967/2025 PREGÃO 90315/2024 - UNB // DESPACHO 12941854/DGM // 2025ND002810 // 23106.069642/2025-15
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: c.custo: daf // prot: 110110 (60,92) // aquisição de ferramentas // req. 1967/2025 pregão 90315/2024 - unb // despacho 12941854/dgm // 2025nd002810 // 23106.069642/2025-15. Valor global contratado: R$ 60,92. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23106.069642/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,92
- Valor globaloficial
- R$ 60,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 2 | R$ 30,46 | R$ 60,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001520 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,92
Faturas
- 10639 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001520 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.069642/2025-15
valor global após o termo: R$ 60,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649648
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.