Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 10.269.296/0001-02) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 1.617.012,80. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 10.269.296/0001-02
- Processooficial
- 67106.000748/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.617.012,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.617.012,80
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEVACIZUMABEBEVACIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 732 | R$ 1.830,40 | R$ 1.339.852,80 |
| BEVACIZUMABEBEVACIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 650 | R$ 426,40 | R$ 277.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271.440,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.328,00
- 2025NE001307 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.608,00
- 2026NE001878 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.136,00
- 2026NE002683 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.368,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.