Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
*2025NC009816*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.008064/2025-69*TELEVISORES DE 50*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.793.812/0003-57) para: *2025nc009816*almox*cap pedro antonio*64284.008064/2025-69*televisores de 50*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.864,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10.793.812/0003-57
- Processooficial
- 64284.008064/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.432,00 | R$ 2.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 01/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.864,00
Faturas
- 817 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008064/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.864,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649773
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.