Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFCE CAMPUS PARACURU - DISPENSA LICITAÇÃO 90303/25 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (88) 98809-2366 - EMAIL: [email protected]…
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AGILIZA AI SUPPLY LTDA (CNPJ 60.836.420/0001-34) para: aquisição de material de expediente para o ifce campus paracuru - dispensa licitação 90303/25 uasg 158322 - telefone fornecedor: (88) 98809-2366 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 13.600,42. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- AGILIZA AI SUPPLY LTDACNPJ 60.836.420/0001-34
- Processooficial
- 23824.001077/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.600,42
- Valor globaloficial
- R$ 13.600,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 200 | R$ 15,80 | R$ 3.160,00 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 330 MM,ESPESSURA 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDORES METÁLICOS | 30 | R$ 8,51 | R$ 255,22 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 |
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TIPO ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA | 30 | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM,LARGURA 15 MM | 50 | R$ 2,65 | R$ 132,50 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCELQUADRO BRANCO | 150 | R$ 4,50 | R$ 675,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 150 | R$ 2,97 | R$ 445,50 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 110 G/M2, FORMATO A4,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 240 | R$ 29,98 | R$ 7.195,20 |
| PAPEL CREPOMPAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M,LARGURA 48 CM, COR VARIADA | 100 | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, CORPARDA, GRAMATURA 90 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS AUTO SELANTE | 100 | R$ 0,30 | R$ 30,00 |
| PAPEL CARTOLINAPAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COR DIVERSAS,COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM,ESPESSURA 10 MM, PADRÃO TEXTURIZADO, COR VARIADA | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, CORTRANSPARENTE | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.600,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.600,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.600,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.600,42
Faturas
- 30 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.600,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001077/2025-75
valor global após o termo: R$ 13.600,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.