Contrato federal · Empenho 2025NE000296 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 08.418.834/0001-23) para: material de consumo para uso no laboratório de processos de fabricação do departamento acadêmico de mecânica.. Valor global contratado: R$ 2.225,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 08.418.834/0001-23
- Processooficial
- 23064.039553/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO KIT DE FIXAÇÃO COM 58 PEÇAS, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO CK-16 MAWBRA, APLICAÇÃO TORNO MECÂNICO CNC 3A ROMI CENTUR, ADICIONAIS PARA MESA COM CANAL DE 18MM FUSO M16 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| BEDAMEBEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 12% COBALTO), FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 3 16 POL, ALTURA 3/4 POL, COMPRIMENTO 5 POL, APLICAÇÃO USINAGEM EM GERAL | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| ÓLEO REFRIGERANTEÓLEO REFRIGERANTE, COMPOSIÇÃO SEMI SINTÉTICO,AGENTES EMULSIONANTES E DE LUBRICI-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO LEITOSO, SOLUBILIDADE 100% EM ÁGUA, CORROSIVIDADE NULA, APLICAÇÃO CORTE DE METAIS EM MÁQ… | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.225,00
Faturas
- 93784 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000296 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039553/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649899
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.