Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 (UASG 158428),
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: pregão eletrônico nº 90003/2024 (uasg 158428),. Valor global contratado: R$ 5.577,30. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 23148.005520/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.577,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.577,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA | 7 | R$ 543,90 | R$ 3.807,30 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ELETRÔNICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 0,7 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,24 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA NATURAL, FRIA E GELADA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/BANCAD… | 3 | R$ 590,00 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.577,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 326,27
- Pagocalculado
- R$ 5.251,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.577,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 326,27 · pago R$ 5.251,03
Faturas
- 971 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.577,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005520/2024-15
valor global após o termo: R$ 5.577,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649946
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.