Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90004/2025
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 34.483.165 RHIAURI ROD OLIVEIRA SILVA (CNPJ 34.483.165/0001-83) para: dispensa eletrônica 90004/2025. Valor global contratado: R$ 287,90. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 34.483.165 RHIAURI ROD OLIVEIRA SILVACNPJ 34.483.165/0001-83
- Processooficial
- 23148.000900/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,90
- Valor globaloficial
- R$ 287,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO PEDAL SUSTAIN , APLICAÇÃO PIANOELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR P10_CABO 1,8 M DE COMPRIMENTO;BASE 23CM | 1 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE/ESTANTE, APLICAÇÃO PIANOELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS METAL, EM "X", AJUSTE DE ALTURA, CARGA80 KG | 1 | R$ 199,90 | R$ 199,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,90
Faturas
- 808727 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.000900/2025-44
valor global após o termo: R$ 287,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.