Contrato federal · Empenho 2025NE000490 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 01-ALMOX - AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - PREGÃO GERENCIADOR 90003/2025 (UASG 160361) - NC 015149…
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 52.110.281/0001-39) para: diex nº 01-almox - aquisição material de manutenção de bens imóveis e instalações, a fim de atender as necessidades da om - pregão gerenciador 90003/2025 (uasg 160361) - nc 015149 - si 24. Valor global contratado: R$ 5.730,50. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 52.110.281/0001-39
- Processooficial
- 64556.004263/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.730,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.730,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 5 | R$ 114,90 | R$ 574,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 40 | R$ 128,90 | R$ 5.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.019,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.019,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.289,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.289,00
- 2025NE000490 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.730,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.730,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000490 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000490 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.004263/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.730,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650009
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.