Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EVENTOS E ALMOXARIFADO - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016383/2025-68
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou B2G LICITACOES LTDA (CNPJ 22.808.990/0001-21) para: para atender despesas com aquisição de materiais para educação profissional, eventos e almoxarifado - campus curitiba - pe 90004/2024 - uasg 158009 - processo 23411.016383/2025-68. Valor global contratado: R$ 1.796,93. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- B2G LICITACOES LTDACNPJ 22.808.990/0001-21
- Processooficial
- 23411.016383/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.796,93
- Valor globaloficial
- R$ 1.796,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE 210 ML, USO VINHO | 10 | R$ 154,88 | R$ 1.548,80 |
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, MATERIAL CABO MADEIRA | 3 | R$ 82,71 | R$ 248,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.796,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.796,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.796,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.796,93
Faturas
- 6331 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.796,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016383/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.796,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650013
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.