Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CAMPUS CURITIBA - PE 90007/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016511/2025-73
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o curso de educação profissional - campus curitiba - pe 90007/2024 - uasg 158009 - processo 23411.016511/2025-73. Valor global contratado: R$ 41,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23411.016511/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41,00
- Valor globaloficial
- R$ 41,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO PLASTIFICADO, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 203 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL, BOLSA PVC, DIVISOR MATÉRI… | 1 | R$ 41,00 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,00
Faturas
- 4322 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016511/2025-73
valor global após o termo: R$ 41,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650016
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.