Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O NAPNE - CAMPUS CURITIBA - PE 90007/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016495/2025-19
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MULT BOOKS LTDA (CNPJ 02.117.769/0001-10) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o napne - campus curitiba - pe 90007/2024 - uasg 158009 - processo 23411.016495/2025-19. Valor global contratado: R$ 289,95. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MULT BOOKS LTDACNPJ 02.117.769/0001-10
- Processooficial
- 23411.016495/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,95
- Valor globaloficial
- R$ 289,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICIONÁRIODICIONÁRIO, TIPO LIBRAS, QUANTIDADE PÁGINA 2.944 UN, ORIGEM BRASIL, TIPO IDIOMA PORTUGUÊS, INGLÊS E EM LIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM A ESCRITA VISUAL DIRETA DO SINAL EMS IGNWR I, TÍTULO DI… | 1 | R$ 289,95 | R$ 289,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 289,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,95
Faturas
- 3533 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016495/2025-19
valor global após o termo: R$ 289,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650018
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.