Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DO IFES - CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90003/2024 (IFES - CAMPUS IBATIBA - UASG 15…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 49.461.961/0001-92) para: despesa com aquisição de mobiliário geral, para atender as demandas da coordenadoria de biblioteca do ifes - campus colatina. pregão srp 90003/2024 (ifes - campus ibatiba - uasg 158428).. Valor global contratado: R$ 1.451,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 49.461.961/0001-92
- Processooficial
- 23153.002923/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.451,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.451,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A C… | 1 | R$ 1.451,40 | R$ 1.451,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.451,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.451,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.451,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.451,40
Faturas
- 774 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002923/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.451,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650024
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.