Contrato federal · Empenho 2025NE000398 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO (CNPJ 58.098.942/0001-34) para: empenho para aquisição de material de consumo (material elétrico e eletrônico) para atender a demanda do campus de ji-paraná. Valor global contratado: R$ 79,10. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPOCNPJ 58.098.942/0001-34
- Processooficial
- 23118.010713/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,10
- Valor globaloficial
- R$ 79,10
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO BATERIA REGARREGAVEL OU PILHAS AAA DE1,5 VOLTS, TIPO LÂMPADA LED, CAPACIDADE FOCAL 350 LUMENS, PESO 82 G,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA ELASTICA PLÁSTICO, BOT… | 2 | R$ 39,55 | R$ 79,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79,10
Faturas
- 32 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000398 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010713/2025-26
valor global após o termo: R$ 79,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650060
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.