Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº01-ALMOX, DE 16 ABR 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - PREGÃO 90003/2025 - UASG 160361 - SI 24- NC007454
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. (CNPJ 31.296.543/0001-21) para: diex nº01-almox, de 16 abr 25 - aquisição de material a fim de atender as necessidades da om - pregão 90003/2025 - uasg 160361 - si 24- nc007454. Valor global contratado: R$ 4.300,65. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.CNPJ 31.296.543/0001-21
- Processooficial
- 64556.001710/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL DEL REY, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO | 70 | R$ 55,00 | R$ 3.850,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 1,20 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C, TIPO LEVE | 5 | R$ 59,35 | R$ 296,75 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25MM (3/4") MM, MATERIAL PVC | 10 | R$ 15,39 | R$ 153,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.685,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.685,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000543 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,00
- 2025NE000168 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.300,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000168 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000168 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.001710/2025-10
valor global após o termo: R$ 4.300,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.