Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90009/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DO CTG. PORTARIA N° 0489/2025. PROCESSO N° 23076.064257/2025-55.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.595.187/0001-93) para: adesão em ata pregão n° 90009/2024 ufpe para o departamento de engenharia civil do ctg. portaria n° 0489/2025. processo n° 23076.064257/2025-55.. Valor global contratado: R$ 945,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.595.187/0001-93
- Processooficial
- 23076.064257/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 945,00
- Valor globaloficial
- R$ 945,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPELÍCULA FUMÊ PRETO LUMINOSIDADE 25% - Fornecimento e instalação de película d e poliéster para vidros fumê (preto). O serviço inclui a retirada da películ a existente. Deverá possuir as seguintes car… | 27 | R$ 35,00 | R$ 945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 945,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 945,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 945,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 945,00
Faturas
- 1000211 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 945,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.064257/2025-55
valor global após o termo: R$ 945,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.