Contrato federal · Empenho 2025NE001411 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (28662,00) // AQUISIÇÃO DE SOFÁ E POLTRONA // DESPACHO 12784765 // 2025ND001881 // REQ. 1304/2025 // PREGÃO 90020/2024-UNB // 23106.055164/2025-58
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c.custo: dgp // prot: 110134 (28662,00) // aquisição de sofá e poltrona // despacho 12784765 // 2025nd001881 // req. 1304/2025 // pregão 90020/2024-unb // 23106.055164/2025-58. Valor global contratado: R$ 2.686,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.055164/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ENCOSTO EM CAPITONÊ, QUANTIDAD… | 1 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERACONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, COR PRETA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO SE… | 1 | R$ 446,00 | R$ 446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001411 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.686,00
Faturas
- 2111 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001411 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.055164/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650138
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.