Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.019297.2025-14 - OFÍCIO 7/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 53.666.059/0001-80) para: srp 91800/2024 - material de consumo - alimentos prontos - processo de requisição: 23305.019297.2025-14 - ofício 7/2025 - cae-cmp/dae-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 20 dias.. Valor global contratado: R$ 8.766,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDACNPJ 53.666.059/0001-80
- Processooficial
- 23305.019297.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.766,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.766,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.100 | R$ 2,62 | R$ 5.502,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 1.600 | R$ 2,04 | R$ 3.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.766,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.766,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 08/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.766,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.766,00
Faturas
- 240 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.766,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019297.2025-14
valor global após o termo: R$ 8.766,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650149
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.