Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ENFERMARIA DO IFES - CAMPUS VILA VELHA - DISP. LIC. 90016/2025 - ITENS 01,02,20 E 25.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CRISTIANE M. OST (CNPJ 26.402.220/0001-35) para: empenho destinado a aquisição de materiais e equipamentos diversos para a enfermaria do ifes - campus vila velha - disp. lic. 90016/2025 - itens 01,02,20 e 25.. Valor global contratado: R$ 344,52. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE M. OSTCNPJ 26.402.220/0001-35
- Processooficial
- 23187.001651/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,52
- Valor globaloficial
- R$ 344,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 4%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA | 5 | R$ 21,78 | R$ 108,90 |
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASEADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 X 10 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 10 | R$ 14,85 | R$ 148,50 |
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO,CAPACIDADE* CERCA 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA | 4 | R$ 20,30 | R$ 81,18 |
| ABAIXADOR DE LÍNGUAABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA,COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 1 | R$ 5,94 | R$ 5,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,52
Faturas
- 92 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001651/2025-48
valor global após o termo: R$ 344,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.