Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
HD CAPACIDADE: 8TB; INTERFACE: SATA 6GB/S; FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200, RPM; CACHE: 256 MB; DESEMPENHO SUSTENTADO DE TRANSFERÊNCIA: 261 MB/S; CONFIAB…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: hd capacidade: 8tb; interface: sata 6gb/s; fator de forma: 3.5 polegadas; velocidade de rotação: 7200, rpm; cache: 256 mb; desempenho sustentado de transferência: 261 mb/s; confiabilidade / tbf: 2.5 milhões de horas; wor…. Valor global contratado: R$ 45.300,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 08455.002206/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.300,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, MEMÓRIA CACHE 64 MB | 30 | R$ 1.510,00 | R$ 45.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.100,00 · a liquidar R$ 15.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3595 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.100,00
- 3505 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.100,00
- 3504 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.002206/2024-13
valor global após o termo: R$ 45.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650250
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.