Contrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025DL000053 - PC 74.982 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO DIVERGEN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 61.837.548/0001-85) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc800064- 2025dl000053 - pc 74.982 - ferramentas - si 42 (ted nº 01/2025-dirmab/imbel-ted aq de fuzis-imbel 2025) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertad…. Valor global contratado: R$ 651,80. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDACNPJ 61.837.548/0001-85
- Processooficial
- 2025DL000053
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 651,80
- Valor globaloficial
- R$ 651,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCAmaterial: aço rápido, tipo haste: reta, comprimento: 6,00, diâmetro 1: 2,70, normas técnicas: din 338 | 20 | R$ 4,05 | R$ 81,00 |
| BROCAmaterial: aço rápido, diâmetro: 2,80, tipo haste: reta, comprimento: 100, normas técnicas: din 340 | 40 | R$ 14,27 | R$ 570,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.303,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.303,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 01/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.303,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.303,20
Faturas
- 233374 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000053
valor global após o termo: R$ 651,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650299
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.