Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICA PERSONALIZADAS PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 60/2025…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: empenho para atender despesas com a aquisição de garrafas térmica personalizadas para doação aos estudantes do ifpb - campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 60/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp…. Valor global contratado: R$ 25.350,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
- Processooficial
- 23171.000572.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.500 | R$ 16,90 | R$ 25.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 14/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 25.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.350,00
Faturas
- 769 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000572.2024-16
valor global após o termo: R$ 25.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.