Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90034/2024 - UASG153103.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MANUEL OSORIO DOS SANTOS (CNPJ 40.990.509/0001-43) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do ifrn campus são paulo do potengi, conforme pregão 90034/2024 - uasg153103.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MANUEL OSORIO DOS SANTOSCNPJ 40.990.509/0001-43
- Processooficial
- 23515.001664.2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27,00 · a liquidar R$ 27,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27,00
- 9524 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 968,00
- 9577 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 9428 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 9097 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001664.2024-77
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650354
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.