Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA UAMV DO CSTR.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 57/2024. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90012/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou CONTROLE MEDLAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.059.333/0001-10) para: solicitação do coordenador da uamv do cstr.aquisição de material de consumo. conforme a ata 57/2024. referente ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90012/2024.. Valor global contratado: R$ 3.380,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- CONTROLE MEDLAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.059.333/0001-10
- Processooficial
- 23096.088371/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MEIO CROMOGÊNICO PARA CANDIDA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 2 | R$ 1.690,00 | R$ 3.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.380,00
Faturas
- 2015 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 3.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.088371/2024-74
valor global após o termo: R$ 3.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.