Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90051/2024. PROCESSO Nº 23321.002108.2025-76
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FMS FALCAO ATACADISTA LTDA (CNPJ 45.769.761/0001-40) para: valor que se empenha na aquisição de gêneros alimentícios para os cursos da área de gastronomia do campus cabo frio. pregão srp nº 90051/2024. processo nº 23321.002108.2025-76. Valor global contratado: R$ 22,51. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FMS FALCAO ATACADISTA LTDACNPJ 45.769.761/0001-40
- Processooficial
- 23321.002108.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,51
- Valor globaloficial
- R$ 22,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1 | R$ 14,63 | R$ 14,63 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1 | R$ 7,88 | R$ 7,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,51 · a liquidar R$ 2,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19,58
Faturas
- 3973 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002108.2025-76
valor global após o termo: R$ 22,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650396
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.