Contrato federal · Empenho 2025NE001416 · Comprasnet Contratos
PROT.:110631(36400,00){RE 101/2025:}$ - 949313 - FORTALECER A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E JOVENS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA... OBS.: PR 90127/2024 - UASG: 120628 - GAP-BE - REQ. 2041…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: prot.:110631(36400,00){re 101/2025:}$ - 949313 - fortalecer a formação de técnicos e jovens assentados de reforma agrária... obs.: pr 90127/2024 - uasg: 120628 - gap-be - req. 2041/2025 - nota de transferência: 949313. a…. Valor global contratado: R$ 36.400,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23070.027158/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO TEC… | 10 | R$ 3.640,00 | R$ 36.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001416 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.400,00
Faturas
- 424 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001416 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.027158/2025-65
valor global após o termo: R$ 36.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650416
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.