Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 06/2023 DA UASG N° 201057 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 0324/2025. PROCESSO N° 23076.033875/2025-40.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: adesão em ata pregão n° 06/2023 da uasg n° 201057 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 0324/2025. processo n° 23076.033875/2025-40.. Valor global contratado: R$ 68.249,70. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23076.033875/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.249,70
- Valor globaloficial
- R$ 68.249,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 15 | R$ 4.549,98 | R$ 68.249,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.249,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.249,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 23/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.249,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.249,70
Faturas
- 93632 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.249,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.033875/2025-40
valor global após o termo: R$ 68.249,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.