Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO/CONSUMO PARA SELOG/MGES. - PREGÃO: 90144/2025 - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0050209674.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de material uso/consumo para selog/mges. - pregão: 90144/2025 - solicitação sei nº 0050209674.. Valor global contratado: R$ 1.333,48. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 25047.000880/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.333,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.333,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA SUSPENSÃO CARGACINTA SUSPENSÃO CARGA, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 M, LARGURA 5 CM,CAPACIDADE 5 T, APLICAÇÃO SUSPENSÃO E AMARRAÇÃO DE CARGAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CATRACA EM AÇO BICROMATIZADO, PONTA COM GA… | 6 | R$ 90,33 | R$ 541,98 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGACINTA SUSPENSÃO CARGA, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 50 MM,CAPACIDADE 5 T, APLICAÇÃO SUSPENSÃO E AMARRAÇÃO DE CARGAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FATOR DE SEGURANÇA 2:1., TIPO FLAT COM CA… | 10 | R$ 72,61 | R$ 726,10 |
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 4 MM, PONTO RUPTURA 150KGF | 60 | R$ 1,09 | R$ 65,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.333,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.333,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.333,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,48
Faturas
- 10230 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000880/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.333,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650428
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.