Contrato federal · Empenho 2025NE400119 · Comprasnet Contratos
PE: 90004/2025 PROC 35/2025 ATA 02/2025 PTRES 171397 F 1000 339030 UGR160504 PIE6SUSOLA2QS
FUNDACAO OSORIO contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: pe: 90004/2025 proc 35/2025 ata 02/2025 ptres 171397 f 1000 339030 ugr160504 pie6susola2qs. Valor global contratado: R$ 49.675,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 35/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 400 | R$ 1,80 | R$ 720,00 |
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE PESCADA AMARELA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 625 | R$ 26,00 | R$ 16.250,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 150 | R$ 3,50 | R$ 525,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FÍGADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 2.000 | R$ 15,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400119 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.675,00
Faturas
- 112 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.250,00
- 063 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.360,00
- 051 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400119 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35/2025
valor global após o termo: R$ 31.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650438
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.