Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000338/2023-09. PREGÃO Nº 90026/2024.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: aquisição de eletrodomésticos para o campus humaitá i. processo eletrônico 23775.000338/2023-09. pregão nº 90026/2024.. Valor global contratado: R$ 1.881,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23775.000338/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.881,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.881,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 150 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS LEVANTAR, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24 V, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 1.881,00 | R$ 1.881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.881,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.881,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.881,00
Faturas
- 750 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000338/2023-09
valor global após o termo: R$ 1.881,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650465
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.