Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA (DISCO SOLIDO SSD). SOLICITANTE: ALAN/SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PREGAO SRP N.90026/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 00007/2025. PROC…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisicao de acessorio de informatica (disco solido ssd). solicitante: alan/setor de tecnologia da informacao. pregao srp n.90026/2024. ata de registro de preco n. 00007/2025. processo sei n. 23072.214621/2024-14. Valor global contratado: R$ 2.115,55. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23072.253300/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.115,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.115,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 480 GB, PADRÃO SATA III, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART | 5 | R$ 423,11 | R$ 2.115,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.115,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.115,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.115,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,55
Faturas
- 13280 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253300/2024-27
valor global após o termo: R$ 2.115,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.