Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - CNPJ: 23.929.719/0001-07, A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: empenho em favor da empresa propaga multivendas e servicos integrados ltda - cnpj: 23.929.719/0001-07, a custear despesas com realização e execução do plano anual de trabalho cggam 1 (8322511) que é fundamental para rest…. Valor global contratado: R$ 4.699,78. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 08789.000254/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.699,78
- Valor globaloficial
- R$ 4.699,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA, VAZÃO 360 L/H, CARACTERÍSTICASADICIONAIS KIT: BOMBA SAPO, PLACA FOTOVOLTAICA E CONTROLADOR, APLICAÇÃODRENAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA | 1 | R$ 4.699,78 | R$ 4.699,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.699,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.699,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.699,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.699,78
Faturas
- 869 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.699,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000254/2025-86
valor global após o termo: R$ 4.699,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.