Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (339030/09) // 2025NC428730, DE 28AGO25-DGP // DISP 50/2025 UG 160332 // REQ Nº 36/ENC ST MAT, DE 01 DE SETEMBRO DE 2025.
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisicao de medicamento de alto custo (339030/09) // 2025nc428730, de 28ago25-dgp // disp 50/2025 ug 160332 // req nº 36/enc st mat, de 01 de setembro de 2025.. Valor global contratado: R$ 1.075,40. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 64659005275202544
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.075,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAorigem: aspart, dosagem: 100u/ml, aplicação: injetável | 10 | R$ 107,54 | R$ 1.075,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.075,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.075,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.075,40 · a liquidar R$ 1.075,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000203 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000203 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659005275202544
valor global após o termo: R$ 1.075,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650497
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.