Contrato federal · Empenho 2025NE001571 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA ATENDER AO CAM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DL REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.082.236/0001-10) para: empenho ref. a serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, sob demanda, com fornecimento de peças. para atender ao campus universitário de altamira. minuta 32…. Valor global contratado: R$ 43.679,50. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DL REFRIGERACAO E SERVICOS LTDACNPJ 23.082.236/0001-10
- Processooficial
- 23073.047299/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.679,50
- Valor globaloficial
- R$ 43.679,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de Sistemas de Refrigeração | 1 | R$ 43.679,50 | R$ 43.679,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.679,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.679,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001571 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.679,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.679,50
Faturas
- 202500000000009 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.677,00
- 202500000000098 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.002,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001571 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.047299/2025-74
valor global após o termo: R$ 43.679,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650506
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.