Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 43895609, DOD 199-MIC, 21181.001930/2023-74
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: atender despesas com pedido 43895609, dod 199-mic, 21181.001930/2023-74. Valor global contratado: R$ 11.907,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 21181.001930/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.907,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.907,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO* SELETIVO PARA LISTERIA (ALOA), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, COMPONENTES* C/ ANFOTERICINA B, CEFTAZIDIMA, ÁCIDO NALIDÍXICO , OUTROS COMPONENTES POLIMIXINA B | 1 | R$ 765,00 | R$ 765,00 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO* SELETIVO PARA LISTERIA (ALOA), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, COMPONENTES* C/ L-ALFA-FOSFATIDILINOSITOL | 1 | R$ 1.938,00 | R$ 1.938,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA SALMONELLA NÃO-TYPHI, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPOSTO DE: PEPTONA, NACL, DESOXICOLATO DE SÓDIO, COMPONENTES ADICIONAIS MISTURA CRO… | 12 | R$ 767,00 | R$ 9.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.907,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.136,00
- Pagocalculado
- R$ 5.771,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.907,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.136,00 · pago R$ 5.771,00
Faturas
- 7191 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.136,00
- 6558 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000174 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000174 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001930/2023-74
valor global após o termo: R$ 11.907,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.